2022 年度长春市少年儿童图书馆部门决算
2022 年度长春市少年儿童图书馆部门决算
2023 年 9 月 26 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
3第一部分 部门概况
一、部门职责
负责采编、储藏、借阅少儿图书、报刊、音像资料，组
织开展少儿读书活动等工作。根据上述主要职责和具有的社
会功能，确定长春市少年儿童图书馆为公益一类事业单位，
经费暂由市财政全额拨款不变。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，长春市少年儿童图书馆内设 5 个机构，
分别为办公室、采编部、辅导部、外借部及信息技术部。
纳入长春市少年儿童图书馆 2022 年度部门决算编制范
围的单位包括：长春市少年儿童图书馆。
4第二部分 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
5二、收入决算表
三、支出决算表
6四、财政拨款收入支出决算总表
7五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
9第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收、支总计各 1057.07 万元。与 2021 年相比，
收、支总计各减少 6.82 万元，降低 0.6%。主要原因：事业
收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 976.15 万元，其中：财政拨款收入 976.02
万元，占 99.99%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 984.31 万元，其中：基本支出 580.73 万
元，占 59 %；项目支出 403.58 万元，占 41%。基本支出中，
人员经费 560.22 万元，占 96.5%；公用经费 20.51 万元，占
3.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计各 976.02 万元，与 2021
年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.25 万元，增长 5.9%。
主要原因：图书购置费项目收支较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 976.02 万元，占
10本年支出合计的 99.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政
拨款支出增加 54.25 万元，增长 5.9 %。主要原因：图书购
置费项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 976.02 万元，主
要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 868.98 万元，
占 89%；社会保障和就业支出 37.96 万元，占 3.9%；卫生健
康支出 27.62 万元，占 2.8%；住房保障支出 41.46 万元，占
4.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
864.76 万元，支出决算为 976.02 万元，完成年初预算的
112.9%。其中：
1.文化旅游体育与传媒－文化和旅游－图书馆年初预
算为 755.38 万元，支出决算为 829.83 万元，完成年初预算
的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖及退休人
员补贴未列入年初预算。
2.文化旅游体育与传媒－文化和旅游－其他文化和旅
游支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 39.15 万元，
决算数大于预算数的主要原因是项目支出免费开放资金
39.15 万元。
3.社会保障和就业－行政事业单位养老支出－机关事
11业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 39.41 万元，支出
决算为 37.96 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预
算数的主要原因是人员退休。
4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗
年初预算为 19.99 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初
预算的 100 %。决算数与预算数一致。
5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补
助年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初
预算的 100%。决算数与预算数一致。
6.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金年初预
算为 42.35 万元，支出决算为 41.46 万元，完成年初预算的
97.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出580.73万元，
其中：人员经费 560.22 万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休
费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 20.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮
电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、
福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
12七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支
出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长
0%。决算数与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国
（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费
支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，
占 0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，
完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预
算数一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万
元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数
与预算数一致。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，
13开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为
0 辆。
3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成
预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数
一致。其中：
外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组
数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团
组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2022 年度，政府采购支出总额 197.47 万元，其中：政
府采购货物支出 17.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
府采购服务支出 180 万元。授予中小企业合同金额 162.47
万元，占政府采购支出总额的 82.3%，其中：授予小微企业
合同金额 57.47 万元，占授予中小企业合同金额的 35.4%；
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.6%。
（二）国有资产占用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，长春市少年儿童图书馆共有车
辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政
预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银
行存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金
等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展
目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”
经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转
或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的
一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国
15际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆
购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、
文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
十、文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表
演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务
等方面的支出。
十一、图书馆：反映图书馆的支出。
十二、其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他
用于文化和旅游方面的支出。
十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就
业方面的支出。
十四、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位
养老方面的支出。
十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出 ：反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费支出。
十六、卫生健康支出： 反映政府卫生健康方面的支出。
十七、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面
16的支出。
十八、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基
本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医
疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十九、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医
疗补助经费
二十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支
出。
二十一、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款
资金和其他资金等安排的住房改革支出。
二十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和
社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比
例为职工缴纳的住房公积金。
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