长春市少年儿童图书馆2020年度部门决算 - Powered by EmpireCMS
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长春市少年儿童图书馆2020年度部门决算

目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责采编、存藏、借阅少儿图书、报刊、音像资料,组
织开展少儿读书活动等工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,长春市少年儿童图书馆内设 5 个机构,
分别为办公室、采编部、辅导部、外借部及信息网络部。
纳入长春市少年儿童图书馆 2020 年度部门决算编制范
围的单位:长春市少年儿童图书馆
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第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表










第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度,本单位收入决算为 1055.49 万元,与 2019
年相比增加 400.9 万元,增长 61.2%。主要原因是本年收入
包含去年的图书购置费经费和新增的事业收入。支出决算为
1039.92 万元,与 2019 年相比增加 439.49 万元,增长 73.2%。
主要原因是本年支出中列支去年图书购置费经费和新增的
事业收入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1055.49万元,其中:财政拨款收入971.97
万元,占 92.1 %;事业收入 82.95 万元,占 7.9 %;其他收
入 0.57 万元,占 0.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 1039.92 万元,其中:基本支出 385.5 万
元,占 37.1 %;项目支出 654.43 万元,占 62.9 %;基本支
出中,人员经费 370.87 万元,占 96.2 %;公用经费 14.63
万元,占 3.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度,本单位财政拨款收入 971.97 万元,与 2019
年相比增加 318.24 万元、增长了 48.7%,主要原因是本年收
入包含去年的图书购置费经费。财政拨款支出 956.32 万元,
15与 2019 年相比,财政拨款支出增加 359.28 万元,增长
60.2 %。主要原因是本年支出中列支去年图书购置费经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020 年度财政拨款支出 956.32 万元,占本年支出合计
的 92%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加 359.28 万元,
增长 60.2 %。主要原因是本年支出中列支去年图书购置费经
费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020 年度财政拨款支出 956.32 万元,主要用于以下方
面:文化旅游体育与传媒支出 867.34 万元,占 90.7%;社会
保障和就业支出 36.56 万元,占 3.8 %;卫生健康支出 22.86
万元,占 2.4 %;住房保障支出支出 29.56 万元,占 3.1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020 年度财政拨款支出年初预算为 755.02 万元,支出
决算为 956.32 万元,完成年初预算的 126.7%。其中:
1.文化旅游体育与传媒-文化和旅游-图书馆年初预算
为 647.76 万元,支出决算为 867.34 万元,完成年初预算的
133.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出中列支去
年图书购置费经费。
2.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业
单位基本养老保险缴费支出年初预算为 54.84 万元,支出决
16算为 36.56 万元,完成年初预算的 66.7%。决算数大于预算
数的主要原因是预算时机关事业单位基本养老保险都从该
类款项下达,实际拨付时机关事业单位基本养老保险个人部
分从文化旅游体育与传媒文化下达。
3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年
初预算为 22.86 万元,支出决算为 22.86 万元,完成年初预
算的 100%。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算
为 29.56 万元,支出决算为 29.56 万元,完成年初预算的
100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出 956.32 万元,其中:人员
经费 370.87 万元,主要包括:基本工资 117.58 万元、津贴
补贴 26.9 万元、奖金 1.05 万元、伙食补助费 7.86 万元、
绩效工资96.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.75
万元、职工基本医疗保险缴费 22.86 万元、其他社会保障缴
费 7.52 万元、住房公积金 29.56 万元、医疗费补助 1.15 万
元、其他对个人和家庭的补助支出 0.11 万元。
公用经费 14.63 万元,主要包括:办公费 1.98 万元、
邮电费 0.24 万元、差旅费 1.73 万元、培训费 0.02 万元、
工会经费 5.04 万元、福利费 5.09 万元、公务用车运行维护
费 0.16 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品和服务支
17出 0.16 万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元,支
出决算为 0.16 万元,完成预算的 5.3%。决算数小于预算数
的主要原因是我单位车辆都已参加车改。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车
购置及运行费支出决算为 0.16 万元,占 100%。具体情况如
下:
公务用车购置及运行费预算 3 万元,支出决算为 0.16
万元,完成预算的 5.3%,主要原因是我单位车辆都已参加车
改。其中:
公务用车运行支出 0.16 万元,主要是车辆年检等费用。
截至 2020 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量
为 2 辆(均参加车改,等待处理)。
八、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2020 年度,政府采购支出总额 389.5 万元,其中:政府
采购服务支出 389.5 万元。
(二)国有资产占用情况
18截至 2020 年 12 月 31 日,长春市少年儿童图书馆共有车
辆 2 辆,其中,其他用车 2 辆,其他用车主要是办公用车和
图书流动车,均已参加车改;单位价值 50 万元以上通用设
备 0 台;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政
预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动取得的收入。
三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未
纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收
入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、
收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,
从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经
费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金
等。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或
以后年度继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展
20目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”
经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转
或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的
一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆
购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、文化旅游体育与传煤支出:反映政府在文化、旅游、
文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
十一、文化和旅游:反映政府用于公共文化设施、艺术
表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服
务等方面的支出。
十二、图书馆:反映图书馆的支出。
十三、其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他
用于文化和旅游方面的支出。
十四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就
业方面的支出。
十五、行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位
21养老方面的支出。
十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出 :反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费支出。
十七、卫生健康支出: 反映政府卫生健康方面的支出。
十八、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面
的支出。
十九、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基
本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医
疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支
出。
二十一、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款
资金和其他资金等安排的住房改革支出。
二十二、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和
社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比
例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

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